Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0195
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - AMB
- Dátum doručenia: 30.05.2024
- Celková hodnota: 234,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 05.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť