Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0186
- Popis fakturovaného plnenia: červené kriedy 600 ks
- Dátum doručenia: 27.05.2024
- Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.124/24
- Dátum zverejnenia: 29.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť