Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0185
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom ľadovej plochy VUC
- Dátum doručenia: 27.05.2024
- Celková hodnota: 5,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.123/24
- Dátum zverejnenia: 30.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť