Faktúra č. DFB/24/0183
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
- IČO: 35950226
- Adresa: Galvaniho 6, 82104 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0183
- Popis fakturovaného plnenia: terapeutické karty
- Dátum doručenia: 23.05.2024
- Celková hodnota: 69,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 120/24
- Dátum zverejnenia: 29.05.2024
- Poznámka: