Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0174
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina ŠI za 4/2024
- Dátum doručenia: 14.05.2024
- Celková hodnota: 293,05 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600477433
- Dátum zverejnenia: 21.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť