Faktúra č. DFB/24/0173

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0173
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina ŠB2 za 4/2024
  • Dátum doručenia: 14.05.2024
  • Celková hodnota: 375,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600477437
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť