Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0172
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 4/2024 ŠB1
- Dátum doručenia: 14.05.2024
- Celková hodnota: 1 753,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600477436
- Dátum zverejnenia: 21.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť