Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0165
- Popis fakturovaného plnenia: stravné ŠK+ŠI 4/2024
- Dátum doručenia: 09.05.2024
- Celková hodnota: 2 120,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z19.3.15,d.28.12.22
- Dátum zverejnenia: 17.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť