Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0163
- Popis fakturovaného plnenia: Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich 4/2024
- Dátum doručenia: 06.05.2024
- Celková hodnota: 504,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 187,209/23
- Dátum zverejnenia: 14.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť