Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0158
- Popis fakturovaného plnenia: odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi ŠK+ŠI, doprava
- Dátum doručenia: 03.05.2024
- Celková hodnota: 190,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.111/24
- Dátum zverejnenia: 06.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť