Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0155
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby ŠK a ŠI
- Dátum doručenia: 02.05.2024
- Celková hodnota: 167,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.109/24
- Dátum zverejnenia: 06.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť