Faktúra č. DFB/24/0154
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody, a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0154
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 4/2024
- Dátum doručenia: 30.04.2024
- Celková hodnota: 150,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.84,89,93,101,105/24
- Dátum zverejnenia: 06.05.2024
- Poznámka: