Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0153
- Popis fakturovaného plnenia: odmeny na súťaž Legobot
- Dátum doručenia: 29.04.2024
- Celková hodnota: 475,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 06.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť