Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0149
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie prádla ŠI 3/24
- Dátum doručenia: 22.04.2024
- Celková hodnota: 378,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 26.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť