Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0144
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom ľadovej plochy VUC
- Dátum doručenia: 17.04.2024
- Celková hodnota: 2,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.096/24
- Dátum zverejnenia: 23.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť