Faktúra č. DFB/24/0142

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0142
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner do tlačiarní ŠI
  • Dátum doručenia: 16.04.2024
  • Celková hodnota: 92,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 95/24
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť