Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0137
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠI 4/2024
- Dátum doručenia: 15.04.2024
- Celková hodnota: 266,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AZ z 16.1.2009
- Dátum zverejnenia: 23.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť