Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0136
- Popis fakturovaného plnenia: prac.pomôcky - upratovačky, prac.vesta upratovačke
- Dátum doručenia: 15.04.2024
- Celková hodnota: 39,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.094/24
- Dátum zverejnenia: 18.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť