Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0135
- Popis fakturovaného plnenia: balík Porada - 4.-5.4.2024 MAR
- Dátum doručenia: 12.04.2024
- Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 097/24
- Dátum zverejnenia: 22.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť