Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0132
- Popis fakturovaného plnenia: telefón 3/2024
- Dátum doručenia: 11.04.2024
- Celková hodnota: 29,15 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o prip.z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 22.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť