Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0130
- Popis fakturovaného plnenia: vrátenie USB hub Orico 1 ks
- Dátum doručenia: 11.04.2024
- Celková hodnota: -4,58 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť