Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0129
- Popis fakturovaného plnenia: ročný prístup - Verejná správa SR
- Dátum doručenia: 09.04.2024
- Celková hodnota: 228,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.076/24
- Dátum zverejnenia: 09.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť