Faktúra č. DFB/24/0126

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: Súkromná školská jedáleň
IČO: 42228760
Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/24/0126
Popis fakturovaného plnenia: stravné ŠK+ŠI 3/2024
Dátum doručenia: 08.04.2024
Celková hodnota: 2 271,30 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: z19.3.15,d.28.12.22
Dátum zverejnenia: 13.04.2024
Poznámka: