Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0125
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál ŠK, ŠI
- Dátum doručenia: 08.04.2024
- Celková hodnota: 424,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 18.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť