Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0122
- Popis fakturovaného plnenia: členský príspevok 2024
- Dátum doručenia: 03.04.2024
- Celková hodnota: 140,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 23.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť