Faktúra č. DFB/24/0121
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0121
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery do tlačiarne hosp.odd.
- Dátum doručenia: 03.04.2024
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 85/2024
- Dátum zverejnenia: 08.04.2024
- Poznámka: