Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0111
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu lavíc, stolov v ŠI atď,...
- Dátum doručenia: 03.04.2024
- Celková hodnota: 806,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 13.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť