Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0107
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - AMB
- Dátum doručenia: 25.03.2024
- Celková hodnota: 166,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.069/24
- Dátum zverejnenia: 25.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť