Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0105
- Popis fakturovaného plnenia: jednorázové batérie AAA a AA
- Dátum doručenia: 25.03.2024
- Celková hodnota: 79,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 04.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť