Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0100
- Popis fakturovaného plnenia: platba za mobilné telefóny ŠK+ŠI -8.2.-7.3.2024
- Dátum doručenia: 20.03.2024
- Celková hodnota: 101,67 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o posk.sl.z12.12.23
- Dátum zverejnenia: 26.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť