Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0099
- Popis fakturovaného plnenia: video kábel 2x (školník a učebňa)
- Dátum doručenia: 20.03.2024
- Celková hodnota: 44,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.71/24
- Dátum zverejnenia: 23.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť