Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0096
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby ŠK a ŠI
- Dátum doručenia: 19.03.2024
- Celková hodnota: 349,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 23.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť