Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0093
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina ŠB1 za 2/2024
- Dátum doručenia: 15.03.2024
- Celková hodnota: 1 942,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600477436
- Dátum zverejnenia: 23.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť