Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0090
- Popis fakturovaného plnenia: stropný držiak-učebňa
- Dátum doručenia: 11.03.2024
- Celková hodnota: 17,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.63/24
- Dátum zverejnenia: 22.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť