Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0079
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný a ostatný materiál ŠK - hospodárske
- Dátum doručenia: 05.03.2024
- Celková hodnota: 1 019,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 09.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť