Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0077
- Popis fakturovaného plnenia: záloha zemný plyn ŠK a ŠI 3/24
- Dátum doručenia: 04.03.2024
- Celková hodnota: 30 518,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č.6303012614
- Dátum zverejnenia: 09.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť