Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0074
- Popis fakturovaného plnenia: LVK: ubytovanie a stravovanie - 72 žiakov
- Dátum doručenia: 23.02.2024
- Celková hodnota: 13 680,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.42/24
- Dátum zverejnenia: 29.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť