Faktúra č. DFB/24/0072
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0072
- Popis fakturovaného plnenia: Toner do tlačiarní - ANJ
- Dátum doručenia: 23.02.2024
- Celková hodnota: 427,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 053/24
- Dátum zverejnenia: 29.02.2024
- Poznámka: