Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0069
- Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné 22.11.2023-19.2.2024 ŠI
- Dátum doručenia: 22.02.2024
- Celková hodnota: 1 373,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 29.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť