Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0067
- Popis fakturovaného plnenia: platba za mobilné telefóny ŠK+ŠI - 8.1-7.2.2024
- Dátum doručenia: 22.02.2024
- Celková hodnota: 122,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o posk.sl.z12.12.23
- Dátum zverejnenia: 29.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť