Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0062
- Popis fakturovaného plnenia: kvetináče do riaditeľne
- Dátum doručenia: 19.02.2024
- Celková hodnota: 260,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: žiadanka k VPD
- Dátum zverejnenia: 19.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť