Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0056
- Popis fakturovaného plnenia: projekt Erasmus+ A2: letenky Viedeň - Valencia 9.-24.4.2024 - 16 ks
- Dátum doručenia: 14.02.2024
- Celková hodnota: 4 928,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 16.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť