Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0055
- Popis fakturovaného plnenia: rozvádzač, video kábel, organizér káblov - hospodárske odd.
- Dátum doručenia: 13.02.2024
- Celková hodnota: 118,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 16.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť