Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0054
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál -hospodárske, sekretariát, riaditeľňa
- Dátum doručenia: 14.02.2024
- Celková hodnota: 66,21 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 16.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť