Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0052
- Popis fakturovaného plnenia: LVK - snowboardový kurz 6.-9.2.2024
- Dátum doručenia: 13.02.2024
- Celková hodnota: 288,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.027/24
- Dátum zverejnenia: 15.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť