Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0051
- Popis fakturovaného plnenia: LVK -ubytovanie, plná penzia pre 72 osôb
- Dátum doručenia: 13.02.2024
- Celková hodnota: 10 800,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.014/24
- Dátum zverejnenia: 15.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť