Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0050
- Popis fakturovaného plnenia: Toner do tlačiarne zborovňa
- Dátum doručenia: 13.02.2024
- Celková hodnota: 394,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 40/24
- Dátum zverejnenia: 15.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť