Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0048
- Popis fakturovaného plnenia: telefón 1/2024
- Dátum doručenia: 08.02.2024
- Celková hodnota: 29,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o prip.z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 12.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť