Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0030
- Popis fakturovaného plnenia: záloha zemný plyn ŠB2, dielne a ŠI za 1/24
- Dátum doručenia: 26.01.2024
- Celková hodnota: 1 320,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č.6303012614
- Dátum zverejnenia: 08.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť