Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0025
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá pre ŠK - maturity
- Dátum doručenia: 24.01.2024
- Celková hodnota: 110,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 31.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť